Con SAP Business One puede gestionar y actualizar las actividades relacionadas con los proveedores, como la emisión de pedidos de compra, la actualización de cantidades de existencias, el cálculo del precio de entrega de los artículos importados, la entrega de mercancías y la gestión de devoluciones y abonos.
Pedido de compra
Cree pedidos de compra para los materiales o servicios que solicite, imprímalos y envíelos directamente al proveedor por correo, fax o correo electrónico. Un pedido de compra puede crearse a partir de un pedido de cliente para garantizar que en el almacén haya las cantidades adecuadas de las mercancías en la fecha de envío solicitada. Un pedido de compra actualiza la cantidad disponible de los artículos solicitados e informa al responsable de almacén de la fecha de entrega prevista. Además, puede dividir un pedido de compra en varias partes, por ejemplo, en el caso de que los artículos tengan que enviarse a diversos almacenes.Pedido de entrada de mercancías
Decida si desea que las mercancías se entreguen en un solo almacén o en varios. Las entradas de mercancías pueden estar vinculadas a un pedido de compra, lo que significa que la cantidad indicada en el pedido de compra puede variar si la cantidad recibida no se corresponde con el importe del pedido original. Para los artículos que deben devolverse al proveedor, puede crearse un documento de devolución de mercancías para anular de forma parcial o total la cantidad y los precios indicados en el pedido de entrada de mercancías.
Factura de proveedores
Procese los pagos a los proveedores modificando los asientos que el software genera automáticamente cuando se procesan facturas de proveedores.
Abono de deudores
Emita un abono a cualquier proveedor para las mercancías devueltas. Puede obtener rápidamente los datos necesarios para el abono de la factura original.Precios de entrega
Calcule el precio de compra de las mercancías asignando los diversos elementos de precio de entrega (como el porte, el seguro y los derechos de aduana) al coste FOB de cada artículo. El valor de almacén real de la mercancía se actualiza automáticamente.
Anticipos
Gestione las solicitudes de anticipo por pedidos de compra de sus proveedores. Puede procesar el anticipo con o sin factura, y también decidir si desea crear las contabilizaciones correspondientes una vez efectuado el pago del anticipo o crear sólo un documento sin realizar contabilizaciones.
Portes
Realice un seguimiento de todos los costes adicionales –como los portes– que se aplican en las operaciones de compras, como los seguros, los gastos de envío u otros costes que se carguen a sus mercancías, y documéntelos.
Borradores e impresión de documentos
Edite y gestione todos los documentos de compras que se hayan grabado como borradores e imprímalos (incluyendo los borradores) por período, por número de documento o por tipo de documento.